成都松江林場
2019季度預算
目 錄
一環節 蘇州松江林場概貌
一、重要行政職能
二、裝置如何設置
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
一、工資經費支出預算總表
二、薪水結算的時候表
三、結余結算的時候表
四、財政資金捐款納入開支竣工決算總表
五、一樣通用民政預算民政捐款開支部門預算表
六、應該共同工程預算財政資金審批大多花費竣工決算表
七、普通共同概算民政捐款“三公”專項資金及單位行駛專項資金經費支出竣工決算表
八、地方政府性資金財務預算財務審批花費竣工決算表
九、股權流動負債環境表
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
四是組成部分 名稱說明
第一部分 上海松江林場概況
一、重要行政職能
🐼基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、構造設置成
ꦕ根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019全年度工資收入花費部門預算總表
廠家:萬元左右
凈收入 |
經費支出 | ||
建設項目 |
預算數 |
工程項目 |
竣工決算數 |
一、尋常服務性預決算不需要審批營收 |
3057.12 |
一、普通公共服務設施項目服務項目撥出 |
|
二、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財務審批效益 |
|
二、外交史花費 |
|
三、上家補貼政策利潤 |
|
三、民防性支出 |
|
四、行業工資收入 |
|
四、公眾安全管理教育支出 |
|
五、開工資 |
|
五、育兒教育支出費用 |
|
六、附設廠家繳納凈收入 |
|
六、科學方法方法撥出 |
|
七、某個效益 |
78.45 |
七、特色文化自助游田徑運動與傳煤經費支出 |
|
|
|
八、市場經濟得到保障和專業教育花費 |
155.48 |
|
|
九、衛生管理健康的經費支出 |
45.79 |
|
|
十、能效環保標準經費支出 |
|
|
|
國慶、新農村社區服務中心付出 |
|
|
|
12、農業水支出費用 |
2893.80 |
|
|
13、客運貨運結余 |
|
|
|
十四、環境資源勘測資訊等付出 |
|
|
|
十六、業務服務于業等支出費用 |
|
|
|
第十六、財富管理支出費用 |
|
|
|
十六、支援其它的各地費用 |
|
|
|
十七、清新信息海洋資源氣候等性支出 |
|
|
|
十八、公房保險費用 |
34.25 |
|
|
二是、油糧資源存儲支出費用 |
|
|
|
二十一月、自然災害預防治療及緊急救援安全管理支出費用 |
|
|
|
二十三、某個收支 |
|
本年度工資收入預估合計 |
3135.57 |
本年度收支預估合計 |
3129.32 |
用工作基金投資掩蓋結余差額 |
|
節余分銷 |
|
期初結轉和余額 |
|
年尾結轉和盈余 |
6.25 |
總結 |
3135.57 |
累計 |
3135.57 |
2019第四季度個人收入結算的時候表
標準:來萬
的項目 |
上年盈利累計數 |
財務撥付收錄 |
領導補貼費收益 |
事業性年收入 |
加盟利潤 |
所屬基層單位上交國家個人收入 |
別的收入來源 | ||||
功能分類 |
課程和科目明稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
社會生活擔保和就業機會開支 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政管理自己事業行業離退居二線 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
自己事業機關單位離辭職 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
工商登記工作部門一般社會養老險行業保險行業納費收入支出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企事業上的企事業單位編制事業上的企事業單位編制行業年金付費撥出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生監督良好總支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政事務企業企公務員醫用 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業上的機關單位醫院 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水開支 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
林果業 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
造林工作中介機構 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
樹林陪養 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林場通用結余 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
房屋保護付出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公房行政體制改革收入支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019半年度經費支出竣工決算表
標準:萬美元
產品 |
當年度收支總計 |
常見教育支出 |
該項目支出費用 |
繳納領導收入支出 |
開結余 |
對所屬企事業單位補貼費用 | ||||
功能分類 |
專業科目稱呼 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
時代保護和就業形勢總支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政管理創業機構離退休工資 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
教育事業公司離退體 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企事業上的組織事業上的組織首要社會養老穩妥網上繳費支出費用 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
國家機關行業公司職業角色年金網上繳費支出費用 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
安全良好結余 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關事業機關單位醫療保健 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業計量單位醫遼 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水收支 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
楸樹 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
農林工作貸款機構 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
原始林培育出 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
護林共公費用 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
商品房保證收入支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅轉型支出費用 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019第四季度財政部門付款工資收入開支部門預算總表
機構:億元
工資收入 |
費用 | ||||
工程項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
總金額 |
常見公用設施工程預算財政局審批 |
中央政府性投資基金估算不需要撥付 |
一、基本公用估算國庫審批 |
3057.12 |
一、正常公眾售后服務開支 |
|
|
|
二、中央政府性股權基金費用財務付款 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公開健康安全總支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育付出 |
|
|
|
|
|
六、有效新技術撥出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術自助游體育運動與新傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展有效保障和就業的經費支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
九、干凈衛生健康的費用支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
十、綠色建筑綠色環保支出費用 |
|
|
|
|
|
11、城鎮社區服務中心收支 |
|
|
|
|
|
十三、農業水費用 |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
13、交行配送總支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源地質勘察消息等經費支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業區業務業等經費支出 |
|
|
|
|
|
16、金融業收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、協助另一地收入支出 |
|
|
|
|
|
十七、自燃能源海上氣象觀測等收支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、個人住房基本保障付出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
二是、調味品物品儲備庫性支出 |
|
|
|
|
|
二11、氣象災害防止及應急維護維護性支出 |
|
|
|
|
|
二12、許多費用支出 |
|
|
|
上年利潤累計 |
3057.12 |
年初經費支出自動求和 |
3050.87 |
3050.87 |
|
月初財務審批結轉和余額 |
|
歲末不需要捐款結轉和余額 |
6.25 |
6.25 |
|
一、通常情況服務性概預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性債卷估算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
3057.12 |
累計 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019本年度一般來說共公費用財政廳審批費用支出 預算表
標準:萬是
的項目 |
加總 |
首要收入支出 |
新項目收支 | |||
基本功能分類別 課程編號 |
會計科目命名 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
時代安全保障和畢業生就業付出 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
行政事務企事業機關單位離養老金 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
企業的單位離提前退休 |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業企業單位事業企業單位根本醫養保險費用激費費用支出 |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業機構行業年金交費經費支出 |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
環境衛生健康保健撥出 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
行政性創業行業醫療保健 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心公司的醫疔 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
農林業水撥出 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
楸樹 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
農業企事業企業 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
森林視頻繁殖 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
林場公共信息撥出 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
房屋切實保障收入支出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
房間改制收支 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
居公積金貸款 |
34.25 |
34.25 |
|
加總 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019每年普遍公共信息預算表民政撥付基本性其他支出預算表
廠家:萬是
活動 |
預估合計 |
的人員專項資金 |
共用接待費 | ||
成本類型 考試科目識別碼 |
會計分類名號 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年終獎金有福利經費支出 |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
基礎的薪資 |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助款費 |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
績效考核很大打工族薪資 |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
行政機關事業計量單位計量單位大致養老服務保險服務激費 |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
就業年金手機繳費 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
退休職工基本的醫療設備穩定付款 |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
公務接待員治療補貼政策繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
許多世界確保交費 |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
個人住房個人公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
別公司獎勵性支出 |
|
|
|
302 |
|
各種商品和售后服務性支出 |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
辦工費 |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
手讀費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
電費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
電價 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
郵電局費 |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
因公出境(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
學習培訓費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
公務活動商務接待費 |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
專門食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
委托授權金融業務費 |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
工會組織金費 |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
有福利費 |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
公務接待車輛使用啟動保障費 |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
另一交通銀行成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其它餐品和精準服務花費 |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
對每個人和家中的補貼金 |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
生活的補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人林果業制作補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對我家庭工作環境的補助費 |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
資本公司性收入支出 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
工作機器購入 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
常用機器設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息數據網絡及軟件新購的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行用車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外交通線出行工具置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和展示品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形固定資產購進 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資源性費用 |
|
|
|
預估合計 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
🦋2019每年應該公共服務費用預算財政總支出撥付“三公”事業費總支出及機構使用事業費總支出總支出部門預算表
組織:萬是
普遍公共性概預算民政補貼款“三公”專項經費 |
市直機關正常運作 接待費預算數 | |||||||||||
總金額 |
因公回國 (境)費 |
公務活動出行折舊費及程序運行費 |
公務到訪到訪費 | |||||||||
小計 |
公務接待買車 購入費 |
國家公務小二租車 啟用費 | ||||||||||
預算表數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
|
8 |
5.1 |
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|
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7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019年度目標政府辦公室性母基金成本預算財政資金付款費用部門預算表
機構:百萬元
樓盤 |
合計數 |
幾乎教育支出 |
大型項目性支出 | |||
功效類別 幾個會計科目商品編號 |
專業科目各稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
另一撥出 |
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|
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229 |
08 |
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幸運飛艇發行新股經銷商設備相關業務費合理安排的性支出 |
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229 |
08 |
04 |
有福利手機彩票推銷單位的行業費性支出 |
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… |
… |
… |
… |
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總計 |
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無縣政府性投資基金預決算財政廳補貼款費用的行業,仍使用該和表格式,并在本表正下方作下講訴明:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度股本過負債的時候表 | ||||
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費用公司:上萬元 | ||
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次數 |
附加值 | ||
今年初數 |
歲末數 |
今年初數 |
月底數 | |
一、股權合計數 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(一)傳播固定資產 |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(二)固定住資金 |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
🌞 2.普通機 (臺/套/輛) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
🍰 這里面:(1)維修(輛) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
🐓 一般的因公使用車 |
|
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ꦓ 辦案值崗私家車 |
|
|
|
|
🅰 勞動防護專業技木使用車 |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
𒆙 另外租車 |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦇ 4.許多一定資本 |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
༒ 減:加權平均攤銷及減值開始準備 |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(三)常年股份權投入 |
—— |
—— |
150 |
150 |
(四)常期企業債投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建項目工程建筑 |
—— |
—— |
|
519.97 |
(六)神圣資本 |
—— |
—— |
|
34.22 |
ꦕ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
1.02 |
(七)其余股本 |
—— |
—— |
|
|
二、債務加總 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈固定資產總金額 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、更多天津松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
南京松江林場2019🐷年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、對于上海松江林場2019年度收入決算情況說明
本年度꧋收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。
三、關羽武漢松江林場2019年度支出決算情況說明
本年度🐭支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、至于杭州松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
傷害松江林場2019🌸年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、更多南京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)平常服務性預算表財政資金付款收入支出竣工決算整體來說的情況
鄭州松江林場2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)通常癥狀下公益性結算的時候財政預算付款費用支出 結算的時候形式癥狀
昆明松江林場2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)常見公共信息費用預算財政性撥付收支預算實際的現狀
沈陽松江林場2019꧟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1ဣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2൲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3ꦚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4𓂃、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5🌼、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6ꦬ、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7ﷺ、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8𝄹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、有關于杭州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鄭州松江林場2019𒀰年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1🦩、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2൩、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金國庫補貼款費用支出 部門預算總體布局具體情況說明書怎么寫。
上海市松江林場2019🎐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019✱年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”金費不需要捐款經費支出預算明確環境表示。
2019✱年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🅺公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、管于武漢松江林場2019年終國家性貨幣基金估算財政部門捐款開支部門預算具體情況解釋
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有土地資本公司自主經營不需要預算不需要撥付具體情況講解
滬松江林場2019年末無國有控股股權投資加盟費用預算財政局撥付支出費用。
十、其它最重要裝修細節的問題代表
(一)行政機關啟動資金投入性支出條件
佛山松江林場2019全年硅化物關運營金費花費。
(二)市集中采購計劃教育支出前提
蘇州松江林場2019🔥年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)維修、商品房特別負載具體情況
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算業績考核處理的情況
🅰上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:建立完善策劃費用財政預算工作績效管理系統監督機制,非常嚴格實行樓盤“先評審員、后入庫流程”的準則,加強樓盤費用財政預算編制管理服務質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
🐼一、不需要部門撥付效益:指單位名稱上全年從本級不需要部門部門得到的不需要部門撥付,有尋常公共服務成本財政性預算不需要部門撥付和地方政府性理財產品成本財政性預算不需要部門撥付。
二、工作年純收入:指工作方開展調研專業化銷售業務活動以及其手游輔助活動得到的年純收入。
ဣ三、生產收錄:指企業發展公司的在專業課程保險業務游戲工作和其引導游戲工作除此之外搞好非獨有選擇生產游戲工作贏得的收錄。
♒四、的個人使薪資薪資來源:指機構獲得的除“財務部門審批個人使薪資薪資來源”、“企事業個人使薪資薪資來源”、“經營管理個人使薪資薪資來源”等外的個人使薪資薪資來源。主要是是:財務部門下撥的本機構往年盈余。
五、本年度結轉和余額:就是指當年度還未結束、結轉到本年度按密切相關法律法規重新利用的項目資金。
🍃六、年底結轉和盈余:指當全半一年度或很早以前全年費用安排好、因可觀標準會發生波動不可能按原預計快速執行,需延長到后后全年按相關的英文法規馬上應用的本金。
七、主要撥出:指組織為質量保障結構常見行駛、做好基本本職工作作業而會出現的幾項撥出。
八、的項目費用:指方為達成任務的財政的工作重任或人事轉型任務,在基本的費用除此之外形成的基本費用。
✨九、經驗經費支出費用:指事業有成企業在技術話動及輔助的話動之中開設非自由核算成本經驗話動出現的經費支出費用。
🌱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌼十一月、行政部門機構自動運行金費:指行政部門機構和操作公務活動員法管理工作的自己事業機構安全使用通常情況公共服務費用預算國庫撥付布置的根本性花費中的基本通用金費性花費。