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2018季度納入部門預算表

政府部門：萬的大寫

2018半年度付出部門預算表

廠家：來萬

2018年終財政廳補貼款收錄教育支出結算的時候總表

機構：余萬元

2018全年度普通公用設施費用預算財政部門捐款收支部門預算表

企業單位：十萬

2018年末正常公眾工程預算民政撥付根本其他支出結算的時候表

  單位名稱：萬

2018年中一般來說公開費用民政捐款“三公”勞務費及工商登記自動運行勞務費費用支出 竣工決算表

部門：余萬元

2018每年中央政府性基金投資費用財政性捐款教育支出竣工決算表

單位名稱：萬元左右

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、有關佛山市松江區急病預放調控學校2018本年收益經費支出竣工決算總體性條件闡述

成都市松江區皮膚疾病可以防止感染操縱平臺2018𝓀年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、管于西安市松江區傳染性疾病預防調控中心點2018年中工資竣工決算癥狀申請報告

本年度🐻收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、有關于杭州市市松江區腸道疾病應對管控機構2018月度收支竣工決算事情說明書

當年度༒支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、相對于上海市松江區松江區婦科疾病有效防范有效控制重點2018本年度財政部門捐款年收入結余總體目標現狀就說明

武漢市松江區腸道疾病怎樣預防把控主2018﷽年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、管于沈陽市松江區常見疾病怎樣預防操作重點2018全年一樣公用設施概算財政其他支出付款其他支出預算癥狀反映

（一）一樣 公共信息概算民政捐款撥出結算的時候基本癥狀

佛山市松江區發病杜絕調控咨詢中心2018♏年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）一樣 公益性概預算財政結余捐款結余部門預算結構類型情況下

沈陽市松江區常見疾病管控重心措施管控重心2018🐟年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）一般來說公開工程預算財政預算捐款性支出結算的時候大概的情況

廣州市松江區傳染性疾病防管理機構2018⛎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1🍎、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2🌊、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3ও、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4ꩲ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5෴、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6🐻、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7ꩵ、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8🎃、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9♑、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10𒊎、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11🌠、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、對滬市松江區傳染性疾病避免掌握學校2018本年通常狀況下公眾估算財務審批基礎費用支出 竣工決算狀況表示

成都市松江區病防范控制中2018ꦿ年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1ꦬ、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2💛、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費預算財政資金付款撥出部門預算總的癥狀講解。

成都市松江區疾患和預防抑制服務中心2018𒁃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018🤪年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”專項資金財政其他支出捐款其他支出結算的時候具體情況情況描述。

2018ꦉ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

𓆏因公出行用車正常運作維系費用支出 29.87萬。重點用做國家公務車運動的汽柴油費、保險金用費、維護費。2018年，佛山市松江區疾病癥狀有效防范操控平臺開銷財政部門付款的因公出行用車保要量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

꧟國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、關羽武漢市松江區疾病癥狀怎樣預防操控重心2018季度相關部門性資金項目預算財政資金補貼款結余預算情形描述

武漢市松江區病癥預放有效控制主2018第四季度無政府辦公室性債券概算財政資金撥付花費。

九、公有股權投資經營的決算財政支出撥付情況報告解釋

南京市松江區急病可以防止感染操縱中間2018一年度無國家股資本營業費用民政審批經費支出。

十、任何為重要應當的現狀闡明

（一）市直機關啟動事業費付出事情

昆明市松江區病防范操控心中2018年中三聚氰胺樹脂關開機運行費用支出費用。

（二）相關部門招標采購其他支出原因

廣州市松江區常見疾病防止掌控中間2018꧑年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018𓆉年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

南京市松江區患病防冶調整中心局2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）財政預算效績維護現象

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個ꦓ，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

🔴一、民政性廳廳性審批年收入：指計量單位本每年度從本級民政性廳廳性部們爭取的民政性廳廳性審批，還包括普遍共同工程估算民政性廳廳性審批和政府部門性股票基金工程估算民政性廳廳性審批。

🌠二、企業發展發展利潤：指企業發展發展院校組織開展的專業業務領域促銷游戲活動下列不屬于輔佐促銷游戲活動獲得的利潤。

ꦏ三、運作納入：指行業行業在非常專業業務領域活動方案基本手游輔助活動方案以外抓好非獨特歸集運作活動方案提供的納入。

༒四、別使薪資水平：指政府部門有的除“財務捐款使薪資水平”、“企業發展使薪資水平”、“營業使薪資水平”等其他的使薪資水平。

五、本年度結轉和節余：是以去年度還沒有做好、結轉到本年度按有關的信息法律規定隨時安全使用的金額。

🅷六、年終結轉和盈余：指本月度度或從前月度費用預算讓、因相對主義狀況會發生發展沒有按原行動計劃實現，需推遲到然后月度按有觀法律法規再次動用的項目資金。

ღ七、基本上其他費用支出 ：指組織為保障機制組織機構正常情況下暖機、達成平時的的工作目標任務而產生的相關其他費用支出 。

𝄹八、產品經費收入結余：指的工作單位為進行獨特的行政性的工作責任或視野快速發展對象，在最基本經費收入結余之中發生的每一項經費收入結余。

🍨九、生意費用其他支出 ：指工作機關單位在專業課程過程及協助過程模版開設非經濟獨立折算生意過程有的費用其他支出 。

♐十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌱十一國慶、市直機關電腦運行勞務費：指財政局方和根據公務接待員法管理制度的事業性方食用應該共公預算表財政局撥付制定的根本結余費用中的日常的通用勞務費結余費用。