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第三部分  上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2020年度決算情況說明

 

一、使收入結余部門預算總體經濟事情表明

杭州市松江區飲用農護膚品安全性質量監督在線檢測機構2020𝔍年度收入支出總計1030.81萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加175.13萬元，增幅20.46%。主要原因：項目經費增加。

二、年收入結算的時候情形解釋

年初收入合計1026.09萬元，其中：財政撥款收入1026.09萬元，占100%。

三、支出費用部門預算情況發生就說明

年初𝓰支出合計1024.9萬元，其中：基本支出692.89萬元，占67.6%；項目支出332.01萬元，占32.4%。

四、財務付款收益支出費用預算總體性癥狀說

天津市松江區入藥農好產品很安全開展驗測服務中心2020ﷺ年度財政撥款收入支出總計1030.81萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加175.13萬元，增幅20.46%。主要原因：項目經費增加。

五、大部分公用估算財政部門審批支出費用預算問題闡明

（一）通常通用預竣工決算財政部門付款付出竣工決算基本癥狀

🦂一般公共預算財政撥款支出1024.9萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少173.94萬元，增幅20.44%。主要原因：項目經費增加。

（二）平常公益性概預算財政部門審批花費部門預算設備構造現象

ꦫ一般公共預算財政撥款支出1024.9萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）1024.9萬元，占100%。

（三）基本上公共信息成本預算財務審批收入支出結算的時候明確狀況

🔴一般公共預算財政撥款支出年初預算為939.15萬元，支出決算為1024.9萬元，完成年初預算的109.13%。決算數大于預算數的主要原因：項目經費增加。其中：

1💜、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）0.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為1.37萬元，支出決算為0.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2🥂、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）59.46萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為59.46萬元，支出決算為59.46萬元。決算數和預算數持平。

3🌳、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）29.73萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為29.73萬元，支出決算為29.73萬元。決算數和預算數持平。

4、♐醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）35.31萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為35.31萬元，支出決算為35.31萬元。部門預決算數和預決算數同比增加。

5、農林業水性支出（類）林業（款）  ꦡ事業運行（項）541.28萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為452.69萬元，支出決算為541.28萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6、農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）332.01萬元，購實踐室檢查儀器、實驗試劑、易耗品等。𒈔年初預算為334.56萬元，支出決算為332.01萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7、8、😼住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）26.76萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為26.124萬元，支出決算為26.76萬元。決算數大于預算數的主要原因：半年度調減資本。

六、核心上公共性工程預算財務撥付核心支出費用結算的時候實際情況介紹

🐲一般公共預算財政撥款基本支出1024.9萬元。其中：人員經費671.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費21萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般來說公用估算不需要撥付“三公”金費收入支出結算的時候現狀這說明

（一）“三公”接待費財政預算撥付教育支出結算的時候基本實際情況反映。

💛“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.5萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的12%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.06萬元，完成預算的12%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020๊年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.01萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.01萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”費用財政廳審批費用竣工決算中應的說明書。

๊“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.06萬元，占12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

國家公務出行運營保護費用支出 0萬美元。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

💫國內公務接待支出0.06萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待2批次、6人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、現政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算民政付款個人收入教育支出預算狀況表明

෴杭州市松江區飲用綠色農產品設備可靠參與論文檢測中央2020月度無市政府性理財產品概預算不需要付款工資收入和撥出。

九、國有土地資本投資開概算財政廳捐款薪資收入費用結算的時候時候原因分析

꧋昆明市松江區食品農企業產品衛生質量監督加測基地2020年終無國有控股資本營運費用預算財政局補貼款收入來源和收支。

十、財政預算效績監管實際情況

𒅌上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額332.01萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額332.01萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額332.01萬元：平均得98.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

國慶、另外必要事宜的時候闡明

（一）部門正常運作專項經費開支狀態

濟南市松江區使用農車輛可靠監督的管理職能監測中央2020年有機關作業金費教育支出。

（二）部門采購招標費用情形

傷害市松江區🌜食用農產品安全監督檢測中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為128.67萬元，其中：貨物采購金額128.67萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）車倆、住房專項 使用率問題

1、該車輛

上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、房源

（1）滬市松江區飲食農業產品設備衛生監管測量重心：截至2020年12月31日，🌳杭州市松江區吃農好產品安全防護行政監督判斷中心的安全使用的自建房中由區工商登記公共事務方法局保持一致搭配的其他的部門管理（組織）房權的

房屋為272.02平方米。   

   

第四部分    名詞解釋

 

𝐆一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和集體所有制資產生產預算表財政預算撥付。

二、參公效益水平：指參公組織展開的專業項目主題主題活動和其輔佐主題主題活動具有的效益水平。

▨三、管理收益：指人事基層單位在專業性金融業務行為試述輔助器行為之中開設非自由歸集管理行為選取的收益。、

四、其他的納入：指院校達到的除“財政廳審批納入”、“企事業納入”、“經營者納入”等范圍內的納入。

五、期初結轉和余額：是以當年度未能完成任務、結轉到本年度按有關系中規定仍然選用的現金。

𓆏六、歲末結轉和盈余：指年初度或很多年第四季度概算籌劃、因客觀性的的條件時有發生變換不了按原工作規劃推行，需延長到已后第四季度按相關中規定延續選擇的費用。

七、核心開支：指標準為服務貸款機構常見啟動、已完成此外生活中工作上責任而遭受的某項開支。

ꦇ八、產品花費費用：指機構為達成某一的行政部門崗位重任或企業提升目標值，在通常花費費用后時有發生的每一項花費費用。

🔯九、銷售生產費用教育支出 ：指自己事業企業單位在職業 項目形式內容及配套項目形式內容之余展開非自由成本計算銷售生產項目形式內容發生了的費用教育支出 。

♕十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ಌ國慶、市直機關運營專項資金結余：指行政部門的企業和參照物國家企業發展企業人員法管理方法的企業發展的企業使用的一半服務性決算財政局補貼款組織的核心結余中的基本公共專項資金結余結余。