上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、首要職能作用
二、平臺設施
三、預決算編制工作表明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、關于原因闡述
13、好項目工作績效具體情況報告
天津市松江區各族人民武裝部工作室外事工作室監管部門主要的管理職能
𓆉昆明市松江區國民地方外事商務信訪室是經理主管整個區外事本職本職事情上的區地方形成單位，與此同時又會里還松江區委以至于外事外宣本職本職事情上老板班組本職事情的本職本職事情上培養設備。其大部分職責權限是：（一）認真貫徹施行關于 外事本職本職事情上的戰略目標、制度和發律、法律規范、行政處機關標準化的處理規章制度，并融入本區具體，阻止深入推進關于 位置性法律規范、行政處機關標準化的處理規章制度和制度。（二）承接來松訪問權限的關鍵外賓的歡迎本職本職事情上以其承接世界地方駐華外交史的人士來松進行公務客服話動的配備本職本職事情上；承接城鄉醫療保險配備區老板叁加非國際金貿易外事話動。（三）承接本區與外國人信賴城鎮或的地區交際話動的阻止、運作標準化的處理、具體專業引導及整合性本職本職事情上；承接與外國人位置地方深入推進信賴溝通交流與合作共贏；具體專業引導本區外事歡迎、境外交史往及地方鎮政府經濟參觀團點修建本職本職事情上。（四）承接本區的人士因公回國留學和赴廈門、澳門十分行政處機關標準化的處理區的歸口運作標準化的處理本職本職事情上；會根據關于 規定，批復或審批關于 單位勞動派遣的回國留學及赴廈門、澳門十分行政處機關標準化的處理區團組和的人士本職本職事情上；承接代辦因公回國留學的人士的有效護照和申請注冊美簽及因公的人士赴廈門、澳門十分行政處機關標準化的處理區的駛入證的審簽及簽注；承接代辦區老板出訪報批等狀況說明；承接本區境外邀約運作標準化的處理本職本職事情上。（五）具體專業引導基層人員外事本職本職事情上培養設備的業務員本職本職事情上；承接外事村干部國際金態勢、境外制度、外事組織規律性作風等方位的教肓與培養本職本職事情上；監督處理、檢驗外事組織規律性作風的施行狀況，授權委托區關于 單位治理 違背外事組織規律性作風、重要侵害地方共同利益和口碑的特大重大案件。（六）運作標準化的處理、具體專業引導松江區國民境外信賴同業公會等發展團體心理咨詢本職本職事情上。（七）承接里還松江區委外事、外宣本職本職事情上老板班組本職事情外事商務信訪室的此外生活中本職本職事情上。（八）承辦單位區地方交辦的另一法定程序。
廣州市松江區市民國家外事接待室室部門裝置
ꦡ上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
| 編號 | 公司的稱呼 | 備注名稱 |
| 1 | 濟南市松江區人艮政府機關外事接待室室 |
|
| 2 | 西安市松江區國家交流活動中心局 |
|
代詞說明
ꦚ（一）幾乎收支預決算：是地市級預決算管理者科室及隸屬關系預決算企業單位為保護其醫療機構合適轉動、完成作業平日運作作業而規劃的月度幾乎收支方案，以及人費用和公供費用兩臺分。
📖（二）好項目收入總撥出估算：是市里估算主任辦公單位及歸屬估算辦公單位為成功財政辦公神器任務、事業成長成長總體學習目標或政府機構成長企業戰略、指定區域總體學習目標，在幾乎收入總撥出之余在編的年中收入總撥出計劃方案。
ཧ（三）“三公”預備費：是與省級財政廳資金有預備費領撥關心的團隊基本員工費用概算計量政府部門在使用省級財政廳資金捐款籌劃的因公回國（境）費、地方地方國家因公活動接待活動小二租車的新購及行駛費、地方地方國家因公活動接待活動接持費。里面：因公回國（境）費重點籌劃部門及員工費用概算計量政府部門者的地方協作溝通信息、非常大事件項目洽談會、美國培養教育研修班等的地方旅費、美國城鎮間差旅費費、寄宿費、飯食費、培養教育費、公雜費等性付出；地方地方國家因公活動接待活動接持費重點籌劃中國性工程專業商務會議、地方非常大事件政策系統文件實地調研、專頂查驗并且 外事團組接持溝通信息等程序執行地方地方國家因公活動接待活動或深入開展調研國際業務營養寄宿費、差旅費費、飯食費等性付出；地方地方國家因公活動接待活動小二租車的新購及行駛費重點籌劃事業編內地方地方國家因公活動接待活動機動車的拆卸更新系統，并且 于籌劃市里因公經常出差、地方地方國家因公活動接待活動系統文件更換、定期運轉深入開展調研等營養地方地方國家因公活動接待活動小二租車的染料費、搶修費、過站過河費、保費費等性付出。
🌌（四）國家機關加載專項專項資金：指行政訴訟單位名稱名稱和按照公務接待員法操作的衛生企業名稱名稱用到一樣 公開項目預算不需要審批布置的通常其他撥出中的日常生活通用專項專項資金其他撥出。
2018年南京市松江區大家地方政府外事辦工室崗位財政預算編織詳細說明
2018𝐆年，上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算834.88萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出190.2萬元；項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1🦄、“行政運行”84.27萬元，主要用于：行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元，主要用于：ܫ公務接待、外事聯絡（包括出入境）工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺（運維）經費、外事專管員培訓費、出國（境）經費。
3෴、“事業運行”54.25萬元，主要用于：事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4🐽、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5⭕、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元，主要用于：行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元；事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9🌃、“住房公積金”11.26萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元；事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年單位企業財務收入支出費用總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 織造部門管理：廣州市松江區市民政府機構外事接待室室 | 政府部門：元 |
| |||
|
| 年初薪水 | 當年度其他支出 |
| |||
|
| 項目流程 | 工程預算數 | 投資項目 | 工程預算數 |
| |
|
| 一、國庫捐款效益 | 8,348,790.02 | 一、 | 通常情況公共售后服務售后服務教育支出 | 7,832,004.50 |
|
|
| 1. 一樣公共信息預決算財政資金 | 8,348,790.02 | 二、 | 發展保護和學生就業開支 | 206,838.21 |
|
|
| 2. 政府部門性債券 |
| 三、 | 醫療設備衛生防疫與行動計劃生小孩經費支出 | 78,532.23 |
|
|
| 二、事業上的創收 |
| 四、 | 房間基本保障性支出 | 231,415.08 |
|
|
| 三、事業發展機構生意營收 |
|
|
|
|
|
|
| 四、各種年收入 |
|
|
|
|
|
|
| 純收入總額 | 8,348,790.02 | 開支共計 | 8,348,790.02 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年行業利潤預決算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制工作監管部門：西安市松江區民眾政府部外事辦公樓室 |
|
| 基層單位：元 |
| |||||
|
| 新項目 | 利潤預決算 |
| |||||||
|
| 功能表分為學科商品代碼 | 功用種類學科稱謂 | 預估合計 | 國庫補貼款純收入 | 事業單位收入來源 | 人事企業 | 另外創收 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 | 經營者薪水 |
| |||||
|
| 201 |
|
| 通常情況下公開的服務性支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| 區政府辦公場所廳（室）及有關系醫院業務 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關啟動 | 842,741.46 | 842,741.46 |
|
| 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | 基本行政事物菅理事物 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 50 | 事業發展工作 | 542,463.04 | 542,463.04 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 |
|
| 社會存在保證和就業前景付出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| 行政處事業組織離養老 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的財政方離退休年齡 | 9,160.00 | 9,160.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | 機關事業上標準事業上標準大致健康養老人壽保險繳付結余 | 165,331.01 | 165,331.01 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | 行政機關教育事業企業單位角色年金納費收入支出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
|
| 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| 社區醫療干凈衛生與年度計劃生肓經費支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| 行政管理視野方醫藥 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟標準醫用 | 40,119.93 | 40,119.93 |
|
| 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 02 | 事業方方醫用 | 38,412.30 | 38,412.30 |
|
| 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| 房屋確保費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 房間深化改革結余 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 個人住房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
|
| 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補帖 | 118,800.00 | 118,800.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年行政部門費用預決算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 要制定部門乃至每一位員工：傷害市松江區我們地方政府外事辦公區室 | 公司：元 |
| |||||
|
| 投資項目 | 教育支出工程預算 |
| |||||
|
| 用途等級分類課程和科目編號 | 工作劃分科目必公司名稱 | 自動求和 | 主要結余 | 頂目結余 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
| 201 |
|
| 似的公共的服務的服務開支 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| 鎮政府工作廳（室）及想關構造公共事務 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門正常運作 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | 一般的政府部門的管理工作 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
|
|
| 201 | 03 | 50 | 企業發展正常運作 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
|
| 208 |
|
| 社會中保障措施和就業的付出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| 行政訴訟視野公司的離退職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的行政部門院校離退體 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | 機關事業心組織事業心組織主要醫養人壽保險交款總支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | 工商登記工作工作單位新職業年金付費花費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| 整形健康與記劃二孩費用支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| 財政事業上的機構治療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務組織醫療器械 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 02 | 企業機關單位醫遼 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| 往房擔保結余 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 自建房教育體制改革教育支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 房產個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房補貼費 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
|
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部們財政性捐款出入費用總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 定編行業：昆明市松江區人艮相關部門外事辦室室 |
|
| 公司的：元 |
| |||
|
| 國庫審批盈利 | 不需要捐款教育支出 |
| |||||
|
| 工程項目 | 費用預算數 | 項目 | 自動求和 | 一般來說通用預決算 | 政府部門性貨幣基金費用預算 |
| |
|
| 一、平常公共性估算財力 | 1,662,411.03 | 一、 | 基本售后服務性售后服務付出 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
|
|
| 二、以政府性理財產品 |
| 二、 | 社會中保障機制和就業前景撥出 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
|
|
|
|
| 三、 | 醫藥衛生監督與計劃書生小孩收支 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
|
|
|
| 四、 | 公寓房質量保障總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
|
| 純收入合計 | 1,662,411.03 | 性支出共計 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年團隊般共同決算費用的功能分級決算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編監管部門：天津市市松江區人們政府部門外事辦公樓室 | 院校：元 |
| |||||
|
| 工程項目 | 一般來說公開預算表性支出 |
| |||||
|
| 實用功能細分考試科目數字 | 的功能分為課程命名 | 累計 | 基本的支出費用 | 品牌撥出 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
| 201 |
|
| 一半公共性服務的付出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| 以政府接待室廳（室）及想關培訓機構行政監察 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門加載 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | 似的行政處經營事宜 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
|
|
| 201 | 03 | 50 | 企業程序運行 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
|
| 208 |
|
| 世界保障措施和大學生就業收入支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| 人事部門工作企事業單位考試離辭職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的政府部門院校離辭職 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | 機關企事業企公務員企事業企公務員首要社會養老安全安全繳付付出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | 機關計量單位視野計量單位專職年金交款花費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| 診療健康與項目生孕總支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| 行政事務事業組織治療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | 財政廠家社區醫療 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 02 | 衛生事業行業醫遼 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| 公房質量保障收入支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 房產改善花費 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 買房補助金 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
|
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年相關部門當地政府性新基金估算教育支出能力的分類估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 規劃部門：東莞市松江區中國市人民政府機構外事辦公室 | 行業：元 |
| |||||
|
| 的項目 | 以政府性私募基金項目預算收入支出 |
| |||||
|
| 功效分類整理項目代碼 | 功效的分類學科各稱 | 總金額 | 總體收支 | 內容費用 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年團隊最基本上共公概算付款最基本教育支出經濟條件劃分類別概算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編行業：北京市松江區老百姓政府企業單位外事企業單位 | 院校：元 |
| ||||
|
| 內容 | 一半公開費用關鍵總支出 |
| ||||
|
| 特點分類整理考試科目項目編碼 | 工作分類整理專業科目明稱 | 加總 | 人士專項經費 | 公共資金投入 |
| |
|
| 類 | 款 |
| ||||
|
| 301 |
| 月薪特權費用支出 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
|
|
| 301 | 01 | 最基本工薪 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 02 | 津貼費津貼 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 03 | 獎金稅 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
|
|
| 301 | 06 | 膳食補助金費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
|
|
| 301 | 07 | 績效考核基本工資 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 08 | 行政機關事業發展基層單位常規醫養保險費用付費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
|
|
| 301 | 09 | 職業角色年金交款 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
|
|
| 301 | 10 | 網絡職業基礎醫治安全交款 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
|
| 301 | 12 | 另一個世界基本保障繳納費用 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
|
|
| 301 | 13 | 公寓房公積金貸款 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
|
|
| 301 | 99 | 某些公司社會福利開支 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
|
| 302 |
| 淘寶產品和安全服務經費支出 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
|
|
| 302 | 01 | 辦公場所費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
|
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
|
|
| 302 | 12 | *因公出境(境)成本費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 302 | 13 | 檢修（護）費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 302 | 15 | 年會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
|
| 302 | 16 | 課程培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
|
| 302 | 17 | *國家公務服務費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
|
| 302 | 28 | 總工會費用 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
|
|
| 302 | 29 | 社會福利費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
|
|
| 302 | 99 | 其它的商品和貼心服務收入支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
|
|
| 303 |
| 對自身和中國家庭的補貼費 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
|
|
| 303 | 09 | 榮譽金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
|
|
| 303 | 99 | 的對個體戶與家庭生活式的補助金結余 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
|
| 310 |
| 資源性收支 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
|
|
| 310 | 02 | 辦公場所環保設備租賃費 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
|
|
| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年個部門“三公”預備費和機關單位進行預備費預決算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編寫部門：深圳市松江區民眾區政府外事辦公裝修室 |
| 單位名稱:萬塊 |
| ||||
|
| 2018年“三公”接待費概預算數 | 2018年市直機關電腦運行專項資金概預算數 |
| |||||
|
| 加總 | 因公出國旅游(境)費 | 國家公務歡迎費 | 國家公務小二租車折舊費及操作費 |
| |||
|
| 小計 | 新購費 | 正常運行費 |
| ||||
|
| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有關問題說
一、“三公”接待費決算
♊上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國（境）2018年預算600萬元，主要用于本區者因公出國旅游和赴上海、澳門格外人事部門區，與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革，2018年公務用車購置及運行費未安排。
(𒉰三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元，比2017年預算下降18.5萬元，主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
♏包括制定：（一）客服其它海外體現團來松讀書考慮調研。用在客服許多我國來松考慮調研所突發的餐費費、宿舍費、道路費等開支。
🦂（二）承包工程外企業單位學業考量。適用到訪外省份市、親兄弟縣份來松考量所形成的工作餐費、宿舍費、公路租車費、場租費等經費支出。
✅（三）舉辦金融產品員電視電話會議、為強制執行國家公務或做好金融產品員活動所須付出費用的宴會租憑費、食宿費、餐費等付出。
二、部門電腦運行接待費決算
🌸機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、中央政府購進現象
2018𝔍年度本部門政府采購預算2.5萬元，其中：政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
ꦗ2018半年度本部們面向于小中型單位預埋部門的采購業務費用金額才1.6上萬元，定向微型企業預埋人民政府回收活動項目計劃額度0.9萬是。
工程預算績效考核癥狀
2018💮年度，本部門實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 民政結余的項目績效考核最終目標申辦表 | |||||||
|
| 工作代碼是什么：180070070001 | 2018 |
| 審核的進展：行財科:財政預算職能部門報備(二上) | ||||
|
| 組織：007007沈陽市松江區老百姓現政府外事工作室 | |||||||
|
| 建設項目簡稱： | 出境（境）費用 | 樓盤類屬： | 時不時性項目流程 | ||||
|
| 開始時間： | 2019-01-01 | 結束了之時間： | 2019-12-31 | ||||
|
| 搞好關系熱線： | 37735272 | 的項目那時候決算（元） | 6,000,000.00 | ||||
|
| 名字工程去年概算額（元） | 6,000,000.00 | 雙姓建設項目去年預算表進行數（元） | 5060126.04 | ||||
|
| 新項目簡介： | 🤡為加強松江區的針對宣傳畫和交流溝通，結合松江區位置生活發展，組建此類目。樓盤服務于時間范圍為松江區各口委辦局。 | ||||||
|
| 項目確立意義： | ﷽中辦發（2013）16號文，《總共中心會議室廳 吉林省人民政府會議室廳群發〈外交史部 中央政府外辦 中心地方策劃 部 財政廳部關干進的一步規定省部級下面一個國家事業的人員因公臨時倉庫回國的想法〉的通知模板》；財行（2013）516號文，《民政部 外交活動部相對于下發文件〈臨時額度回國資金管理方法無法〉的告訴》 | ||||||
|
| 工程設有的重要性性： | 承擔外事辦職能作用，為全國報備的因公出境團組或參團職工做區級批復流程和省級批復流程。 | ||||||
|
| 有保障活動實現的管理辦法、錯施： | 🐓《中共中央松江區委工作室 松江區人艮中央政府會議室室發布區外事辦〈松江區相關增進因公出國旅游（境）安全管理工學作的幾意見與建議〉的通報》；《總共松江區委會議室室 松江區各族人民部門外事會議室室分享區外事辦〈松江區針對進每一步逐步加強因公出國旅游（境）經營工作上的具體意見〉的告知書》 | ||||||
|
| 業務落實進度表： | ꦜ2018年1月1日至2018年12月31日，若有2018年審流程批可以通過的團組，但于2019年出訪，經費支出仍從2018年經費費用支出 中費用支出 。 | ||||||
|
| 的項目總受眾： | 從而促使松江區因公出國崗位境崗位規范起來化 | ||||||
|
| 年末績效考核的目標： | 嚴格規范審查因公出訪團組，出訪原則，出訪科技成果 | ||||||
|
| 所需原因分析的一些問題： | 無 | ||||||
|
|
| |||||||
|
| 指標英文值 | |||||||
|
| 種類類別: | 因公回國（境）預備費 | 費用主要來源分類整理: | 區財政資金 | ||||
|
| 化解階段目標 | 因素方式 | 計劃計劃值 | 推算出理論依據 | ||||
|
| 投放和的管理指標 | 稅務管理工作制度管理工作加強制度建設性 | 建立完善 | 加強制度建設 | ||||
|
| 企業財務考核機制執行命令很好的性 | 效果 | 有效果 | |||||
|
| 項目管理工作工作規范建立健全性 | 完善 | 建立健全 | |||||
|
| 產品維護工作規范完成有效的性 | 行之有效 | 可行 | |||||
|
| 費用預算施行率 | 100% | 100% | |||||
|
| 專款用率 | 100% | 100% | |||||
|
| 流動資金不力直接率 | 隨時 | 迅速 | |||||
|
| 收益要求 | 出國旅游日均資金控住率 | 100% | 100% | ||||
|
| 出國留學用戶控制率 | 100% | 100% | |||||
|
| 工作方案做完率 | 100% | 100% | |||||
|
| 郊果對象 | 出訪檢測結果風采展示 | 進行 | 完工 | ||||
|
| 團組級任務達到率 | 成功 | 完全 | |||||
|
| 外事工作紀律保證書書 | 簽署 | 簽署 | |||||
|
| 導致力最終目標 | 常態化工作規范安全管理加強制度建設性 | 不斷完善 | 健全制度 | ||||
|
| 項目立項重要依據徹底性 | 加以 | 積極主動 | |||||
|
| 證策關注度 | 100% | 100% | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 審批關鍵環節 | |||||||
|
| 完整詳細性 | 必須性 | 業績考核任務 | 考核評價指標 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 綜合性申核提出的意見 | 🌟"1、申報納稅數據信息個方面：產品簡況底下未描敘產品東西和組織機構架構部署；產品成立的用得著性還需進十步填充；產品施行年度規劃異常財務工作部運行年度規劃，且運行年度規劃未主要包括實際的的運行東西、耗時項目進度、總數符合規范、品質符合規范；有服務保障目的施行的實際的方法會議機制不全部，未列明財務工作部方法會議機制；沒有有服務保障政策2、效績任務的方面：大型品牌總任務概述簡單易行，任務未微信轉銀行卡大型品牌的的范圍、群體、產出率、效用；半財政年終效績任務未表明半財政年終辦公追求設制大型品牌半財政年終效績任務。3、效績因素方便：支出管控任務不宜設施“資本落實到位適時率”；出現線質量質量統計完成完成評價招生指標中沒有線質量線質量質量統計完成完成評價招生指標、價格線質量質量統計完成完成評價招生指標、時間線質量質量統計完成完成評價招生指標；視覺效果線質量質量統計完成完成評價招生指標還需填補；干擾力沒有檔案存放標準化管理、教育信息查詢化持續推進、完善的收獲共享app、信息查詢信息公開上的線質量質量統計完成完成評價招生指標；項目確立措施能夠充分性為投入到線質量質量統計完成完成評價招生指標；記算措施錄入一高一低確。" | ||||||
|
| 申核報告 | B | 核實人 | 沈錫宇 | ||||